石建司發(fā)〔2017〕1號(hào)

 

 

 

公司各部門、各子公司：

為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，實(shí)現(xiàn)物有所值的采購(gòu)目標(biāo)。參照政府采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。望公司各部門、各子公司遵照?qǐng)?zhí)行。

    特此通知。

 

石城縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司

2016年12月29日

 

 

 

 

 

石城縣城投集團(tuán)采購(gòu)管理制度

 

第一章  總則

第一條  為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，實(shí)現(xiàn)物有所值的采購(gòu)目標(biāo)。參照政府采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 

第二條  公司使用國(guó)有資金或國(guó)有資金占主體的資金采購(gòu)物品、工程和服務(wù)的行為，適用本制度。各子公司參照本制度另行制定采購(gòu)管理制度（未制定前按本制度執(zhí)行）。

政府采購(gòu)工程以及工程建設(shè)有關(guān)的物品、服務(wù)，采用招標(biāo)方式采購(gòu)的，適用工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定，依法不招標(biāo)的，按本制度執(zhí)行。

第三條  公司采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。

第四條  公司采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行預(yù)算管理。

第二章  采購(gòu)方式 

第五條  公司采購(gòu)政府公建項(xiàng)目所需的物品、工程和服務(wù)按縣政府采購(gòu)辦規(guī)定的程序組織實(shí)施采購(gòu)，納入縣政府采購(gòu)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)管理。

第六條  公司采購(gòu)政府公建項(xiàng)目所需以外的物品、工程和服務(wù)的采購(gòu)參照《政府采購(gòu)法》及其有關(guān)規(guī)定由公司委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)，可以采取公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源、詢價(jià)方式采購(gòu)，采購(gòu)方式參照省人民政府公布的采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定（隨省人民政府公布的標(biāo)準(zhǔn)同步調(diào)整）：

單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額80萬(wàn)元(含80萬(wàn)元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采用公開招標(biāo)方式組織實(shí)施。

單項(xiàng)或批量金額達(dá)到10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以上80萬(wàn)元以下（不含80萬(wàn)元）的采購(gòu)項(xiàng)目委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采取公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式組織采購(gòu)。

單項(xiàng)或批量金額10萬(wàn)元(不含10萬(wàn)元)以下的采用詢價(jià)采購(gòu)方式自行組織采購(gòu)。

單項(xiàng)或批量金額達(dá)到10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以上，因緊急項(xiàng)目或有特殊要求的服務(wù)、工程項(xiàng)目需采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的需報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)確定。

第七條  采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購(gòu)的物品或者服務(wù)化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)。

第三章  采購(gòu)流程

第八條  采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)人填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》（見附件1），經(jīng)子公司(或部門)經(jīng)理審核，送分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，《采購(gòu)申請(qǐng)單》由采購(gòu)申請(qǐng)單位自存。

第九條  設(shè)定預(yù)算控制價(jià)。采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)同意后，由采購(gòu)申請(qǐng)人、造價(jià)部及其他相關(guān)子公司(或部門)抽選共3人以上的單數(shù)組成采購(gòu)詢價(jià)小組；詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)；采購(gòu)詢價(jià)小組根據(jù)詢價(jià)結(jié)果結(jié)合建設(shè)部門公布的材料信息單價(jià)、項(xiàng)目概算及資金限額等情況提出采購(gòu)標(biāo)的預(yù)算控制價(jià)擬辦意見，對(duì)擬辦意見金額達(dá)5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)以上的報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)審定預(yù)算控制價(jià)，對(duì)擬辦意見金額未達(dá)5萬(wàn)元的報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審定預(yù)算控制價(jià)。

第十條  采購(gòu)實(shí)施。對(duì)需納入政府采購(gòu)的按政府采購(gòu)規(guī)定程序組織實(shí)施。對(duì)不需納入政府采購(gòu)的，預(yù)算控制價(jià)在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的，由公司與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂書面的委托代理協(xié)議，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在委托事項(xiàng)內(nèi)開展采購(gòu)活動(dòng)；預(yù)算控制價(jià)在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的，由采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)詢價(jià)小組詢價(jià)結(jié)果選擇符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)。

采購(gòu)人采購(gòu)合約總價(jià)不得突破采購(gòu)標(biāo)的預(yù)算控制價(jià)；采購(gòu)合同履行中，采購(gòu)人需追加與合同標(biāo)的相同的物品、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十。

第七條  采購(gòu)的撤銷?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)批準(zhǔn)同意采購(gòu)后因故須撤銷采購(gòu)時(shí)，由申請(qǐng)部門以書面方式呈原批準(zhǔn)人后轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門，必要時(shí)應(yīng)先口頭告知采購(gòu)部門；采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止采購(gòu)；如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門與原申請(qǐng)部門妥善處理善后事宜。

第十一條 合同管理與驗(yàn)收。采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在成交確定之日起政策規(guī)定時(shí)限內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同，合同中須明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、售后服務(wù)、交貨方式、違約責(zé)任、驗(yàn)收與付款等條款。

采購(gòu)人或其委托的代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)等要求的履約情況逐項(xiàng)驗(yàn)收，不得缺漏，并就驗(yàn)收結(jié)果出具驗(yàn)收意見。

驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在履約中存在問(wèn)題的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照合同的約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。

第十二條  檔案管理。采購(gòu)人對(duì)每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件須妥善保管，不得偽造、變更、隱匿或銷毀。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)完成后一個(gè)月內(nèi)將采購(gòu)文件（含錄音錄像資料）移交采購(gòu)人保管，采購(gòu)人也應(yīng)主動(dòng)及時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收集完整全部采購(gòu)資料（含錄音錄像資料）。

采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

第四章  監(jiān)督檢查

第十三條  采購(gòu)人應(yīng)盡職盡責(zé)、堅(jiān)持原則、秉公辦事、切實(shí)維護(hù)公司的利益；應(yīng)廉潔自律、不謀私利，不得在采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

第十四條  公司內(nèi)審中心應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，及時(shí)查處采購(gòu)違法違規(guī)行為。

第五章  附則

第十五條  本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。 

第十六條  本制度自2017年1月1日起實(shí)施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

城投集團(tuán)采購(gòu)申請(qǐng)單

 

申購(gòu)單位(章)：           申購(gòu)時(shí)間：             單位：元

項(xiàng)目名稱	技術(shù)規(guī)格、要求		數(shù)量	市場(chǎng)單價(jià)		預(yù)算控制價(jià)	擬采用的采購(gòu)方式
合計(jì)			----	----
單位負(fù)責(zé)人審核：		事務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核：			財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

注：1、此表一式兩份，申報(bào)單位、采購(gòu)管理部門各一份。

2、采購(gòu)單位在報(bào)送本表前，務(wù)必做好市場(chǎng)調(diào)查，提供真實(shí)可行的預(yù)算控制價(jià)。

 

附件1

城投集團(tuán)采購(gòu)申請(qǐng)單

 

申購(gòu)單位(章)：           申購(gòu)時(shí)間：             單位：元

項(xiàng)目名稱	技術(shù)規(guī)格、要求		數(shù)量	市場(chǎng)單價(jià)		預(yù)算控制價(jià)	擬采用的采購(gòu)方式
合計(jì)			----	----
單位負(fù)責(zé)人審核：		事務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核：			財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

注：1、此表一式兩份，申報(bào)單位、采購(gòu)管理部門各一份。

2、采購(gòu)單位在報(bào)送本表前，務(wù)必做好市場(chǎng)調(diào)查，提供真實(shí)可行的預(yù)算控制價(jià)。